Target驗廠Chuangsheng Csr
Target驗廠常規(guī)文件問題
信息來源：驗廠之家 瀏覽次數(shù)：2436次
一、工廠是否有如何控制內(nèi)部文件的程序？
答：核實工廠是否有至少一份書面程序文件，其上規(guī)定相關(guān)的操作流程文件和業(yè)務(wù)文件是受控的。這些控制程序包括但不僅限于：文件的更新，授權(quán)和確認，過期文件的控制，存放保管年限，存放位置。
二、工廠是否有受控文件的總表？
答：核實工廠的受控文件的總表，其上應(yīng)該列明了工廠有哪些受控文件和受控文件的最新版本。
三、工廠正在使用的文件是最新版本及被授權(quán)的版本嗎？
答：核對Target驗廠工廠的文件時（例如：質(zhì)檢流程，產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)，標準操作程序文件，等等），先隨機選擇若干個要抽查的文件名稱，然后在巡視車間時，根據(jù)受控文件總表或者工廠使用的其它跟蹤文件，來對比抽查的文件是否使用了最新的被授權(quán)的版本。工廠的內(nèi)部文件應(yīng)顯示這些文件在發(fā)放前是被授權(quán)的，如簽名，發(fā)放日期等授權(quán)證據(jù)。
四、工廠的質(zhì)檢部門是否隸屬于生產(chǎn)部門？
答：核對工廠的組織架構(gòu)圖，如果質(zhì)檢部門隸屬于總經(jīng)理或總裁，選擇YES，如果質(zhì)檢部門隸屬于生產(chǎn)部，選擇NO。如果沒有組織架構(gòu)圖，當(dāng)面咨詢工廠的質(zhì)檢人員。
五、工廠是否有可衡量的質(zhì)量目標并收集實際的執(zhí)行結(jié)果？
答：隨機核對工廠的質(zhì)量目標及執(zhí)行結(jié)果。文件、記錄必須包括每種產(chǎn)品的質(zhì)量目標和通過率。記錄完整的文件應(yīng)可以隨時提供以便于查閱。
六、工廠是否舉行持續(xù)的、生產(chǎn)部門一同參加的質(zhì)量控制會議，是否有會議記錄？
答：核實工廠是否至少每周舉行一次質(zhì)量會議，以便討論生產(chǎn)中的問題,，產(chǎn)品疵點等。會議記錄必須包括生產(chǎn)中遇到的問題和整改措施。生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)主管應(yīng)該出席質(zhì)量會議。在質(zhì)量會議記錄中必須顯示上述內(nèi)容及出席人員名單。
七、工廠的持續(xù)質(zhì)量會議記錄，是否顯示工廠的產(chǎn)品質(zhì)量水平是可以衡量的、并且得到了持續(xù)性的改進？
答：核對工廠的質(zhì)量會議記錄，相關(guān)數(shù)據(jù)，同管理層面談。核實質(zhì)量方面是否有可衡量的持續(xù)改進。
八、每天或每周質(zhì)量目標和實際質(zhì)量執(zhí)行結(jié)果是否張貼在生產(chǎn)現(xiàn)場？
答：在車間巡視的時候，核實工廠的質(zhì)量目標和實際質(zhì)檢結(jié)果是否在生產(chǎn)車間明示。
九、工廠是否有供應(yīng)商審核程序，包括被核可的供貨商清單，被認可的產(chǎn)品、物料和服務(wù)類別，被核可的供貨商所提供產(chǎn)品，應(yīng)符合安全、法律法規(guī)及質(zhì)量的要求？
答：核對工廠的供貨商審核程序文件是否包含：
—確認工廠有供應(yīng)商審核程序。
—被核可的供貨商生產(chǎn)的產(chǎn)品清單，這些產(chǎn)品、物料符合安全、法律法規(guī)及質(zhì)量的要求。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十、工廠的供應(yīng)商審核程序是否包括清晰的評審指標及產(chǎn)品達標的相關(guān)績效標準？
答：核實工廠的供貨商評審程序，是否清楚地包含了持續(xù)的評估和所需績效標準。持續(xù)評估可以采用表格通過內(nèi)部檢查，認證分析，法規(guī)認證，供應(yīng)商評估，可追溯性檢查等等的形式。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十一、工廠是否保存供應(yīng)商審核記錄？
答：核對供應(yīng)商審核記錄是否在生產(chǎn)結(jié)束后，至少保存了5年。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十二、工廠是否根據(jù)確定的評審條件及績效標準來評判供應(yīng)商？
答：核對工廠的供貨商審核記錄，證實工廠是否按照既定的評審條件及績效標準來評估供應(yīng)商。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十三、工廠是否有一個程序文件來保證所有原材料，零配件及輔料必須符合產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量標準？
答：核對工廠的程序文件和記錄。
記錄必須包括標準樣品和生產(chǎn)工藝單。
十四、工廠是否有一個程序文件規(guī)定在檢驗產(chǎn)品顏色和零售包裝顏色時，必須在裝配了Target驗廠規(guī)定的光源的燈箱中進行，以確保顏色的一致性？
答：核對工廠的相關(guān)顏色檢查程序。程序文件必須解釋了如何評估顏色，檢查的數(shù)量和怎樣使用燈箱等等。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十五、工廠是否有明確的生產(chǎn)流程圖表，其上標明產(chǎn)品的質(zhì)量控制點？
答：核實工廠的生產(chǎn)程序文件，察看生產(chǎn)流程圖表是否符合工廠的實際生產(chǎn)流程。生產(chǎn)程序文件必須使用生產(chǎn)工人可以理解的語言。必須將各個部門的生產(chǎn)程序和操作工序分門別類列明。核實質(zhì)量控制點是否也標注在生產(chǎn)流程圖表上。
十六、工廠是否保存半成品質(zhì)量檢驗記錄？
答：核對工廠的現(xiàn)有的半成品質(zhì)量記錄，必須包括如下內(nèi)容：生產(chǎn)班組，檢驗日期，款號，工序名稱，檢驗頻率，疵點，接受和不接受的數(shù)量以及檢驗員姓名。
十七、工廠是否有中期隨機抽檢程序。中期檢驗的接受標準是否按照國際通用的AQL的標準設(shè)定？或者根據(jù)其它可接受的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，其接受標準等于或者嚴于 Target 驗廠AQL標準？
答：核實工廠的AQL。必須有質(zhì)檢報告來證明工廠的中期隨機抽檢質(zhì)量接受標準至少和Target的質(zhì)量接受標準一致或者更加嚴格。質(zhì)檢報告必須至少包括檢驗做工和度量尺寸。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十八、工廠是否保存中期隨機抽檢報告？
答：核對工廠是否有最近的中期檢驗報告。如果工廠不生產(chǎn)最終成品，不需要這個程序。
十九、工廠是否在生產(chǎn)區(qū)域展示常見瑕疵？
答：核實工廠是否將常見的瑕疵樣品或者照片在生產(chǎn)現(xiàn)場展示。瑕疵樣品必須能夠明確展示疵點的類型，瑕疵必須使用生產(chǎn)工人可以理解的語言描述。
二十、工廠是否使用瑕疵分類表，并在驗貨中使用?
答：核實工廠是否有內(nèi)部的瑕疵分類表，其上同時注明每種瑕疵相對應(yīng)的代碼（類似于Target的瑕疵分類表）。核實工廠的檢驗報告是否應(yīng)用了瑕疵分類表。
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