LOWES勞氏驗廠Chuangsheng Csr
LOWE'S社會責任審核文件清單
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1 Floor plan / Production Process Flow Chart 廠區(qū)平面圖 / 生產(chǎn)工藝流程圖
2 Business license 營業(yè)執(zhí)照
3 Name list of employees 員工花名冊 員工花名冊 (全廠員工名冊/12 個月內(nèi)離職員工名冊)
4 Payroll records of past 12 months (Signed Payroll Record / Bank Transfer Record for Full- time Employees / Part-time Employees / Dispatch workers, Piece Rate Record)最近 12個月工資記錄(員工/非全日制工/派遣工簽名工資表或銀行轉(zhuǎn)帳憑證，計件記錄)
5 Attendance records related to above payroll and attendance record of recent unpaid month對應以上工資表的12月工時記錄 以及最近未發(fā)薪月的工時記錄
6 Comprehensive Working Hour System Approval and related attendance records綜合計時批文及相關(guān)工時記錄 及相關(guān)工時記錄 (12個月內(nèi)有效批文對應的所有工時記錄均應提供)
7Payment receipt of social insurance schemes & income tax / Registration form最近 12個月社會保險和個人所得稅之繳費憑證，收據(jù) /人員申報單
8 Records of paid annual leave 有薪年假記錄
9Factory regulations (Recruitment, Reward, Disciplinary, Wage, Hour, Benefit etc.)廠規(guī)或員工手冊（招聘，獎懲，考評，工資，工時，福利制度等）
10 Personnel files with ID Copy 員工入職登記表 附身份證復印件 (體檢表-如有)
11 Labor contracts (Dispatch agreements)勞動合同 (勞務(wù)派遣協(xié)議)
12 Leave applications 員工請假表（最近 12個月）
13 Health examination / registration of juvenile workers未成年工體檢證明/ 勞動部門登記表
14 Trade Union / Worker organization工會委員名單，章程，會議記錄 (或其他員工組織，未建立工會則不需提供)
15 Grievance procedure and record 申訴投訴程序和記錄
16 Disciplinary Procedure and record 紀律處分程序和記錄
17 Occupational disease hazard factors tests 車間職業(yè)健康危害因素監(jiān)測報告
18 O-chart of safety committee, safety procedures, emergency preparedness
安全委員會架構(gòu)圖，工廠安全制度，緊急事故處置預案 (滅火和應急疏散預案，危險化學品事故應急預案)
19 First aid responder certificates 急救員證書
20 Fire drill records / Dangerous Chemical spill response drill records
消防演習記錄（最近兩個年度演習記錄照片-廠房/宿舍） 危險化學品事故應急演習記錄
21 Production building and dormitory
(1) Fire acceptance check report / filling record; (1) 建筑物消防驗收合格證/ 備案
(2) Inspection for Completed Building Construction Projects; (2)建筑工程竣工驗收報告 / 合格證明
(3) Planning permit of temporary construction (3) 臨時建筑規(guī)劃許可證
22 Injury records / Injury procedure 工傷記錄 / 工傷處理程序
23 SDS / Inventory for hazardous substances / chemicals化學品危險品清單及物料安全資料卡
24 Safety training records (Fire safety, Job safety, Machinery, PPE, Chemical)安全培訓記錄 (消防安全/崗位安全/機器設(shè)備/個人防護用品/化學品使用等)
25 Occupational health examination records 職業(yè)病危害 健康檢查/ 體檢報告
26 Special Operation Certificate / Special Equipment Operator Certificate 特種作業(yè)操作證 / 特種設(shè)備作業(yè)人員證（電工/焊工/鍋爐工/壓力容器操作/廠內(nèi)機動車操作工/起重機作業(yè)工等）
27 Registration / Safety Inspection documents for Special equipment特種設(shè)備檔案 (電梯/鍋爐/壓力容器/壓力管道/廠內(nèi)機動車/起重機等使用許可證或定期安檢報告)
28 Hygiene Certificate for the canteen in factory 食堂 餐飲 服務(wù) 許可證
29 Health Certificate of food handler/ Radiation work permit 食堂 廚工 健康證/ 放射工作人員證
30 Environmental documents 環(huán)保文件(環(huán)評登記表或報告表或報告書/環(huán)評批復/竣工驗收報告/排污許可證/危廢回收商資質(zhì)證明/危廢轉(zhuǎn)移合同/危廢交運聯(lián)單/ 輻射安全許可證 等)
31 Subcontractor information 外發(fā)商/ 分包商信息 (廠名/電話/地址/聯(lián)系人/工序)
32 Production records 生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)日報表, 倉庫收發(fā)記錄, 質(zhì)量檢查記錄等）
Note: The factory shall provide above documents for auditor to review within 4 hours after auditor’s arrival at factory. Otherwise auditor may not have enough time to review these documents after the cut-off time. For the certificates, licenses and reports from government and authorities, original document but not copy shall be provided for reviews. The above documents are a minimum, auditors will request other documentations as client requirements or audit needs. 注意：工廠應在審核員到廠4小時內(nèi)提供上述資料作審核，否則有可能來不及審核超過該時間提供的資料. 所有政府頒發(fā)的證件和執(zhí)照，及有資質(zhì)的報告等，需要提供原件查閱，復印件不能接受。除上述文件外,審核員還將就客戶要求或?qū)徍诵枰{(diào)閱和審查其它文件資料。
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