Target驗廠Chuangsheng Csr
192016-3
Target塔吉特驗廠對品管部管理的文件清單？
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Target塔吉特驗廠對品管部管理的文件清單：
一、設(shè)施
1.1 生產(chǎn)區(qū)域照明是否夠 (500克司)1.2 完成車間和檢驗車間照明有沒有達(dá)到(500克司)
1.3 包裝和倉庫照明有沒有達(dá)到(500克司)
1.4 有沒有隔離的檢驗車間, 桌子和檢驗燈
1.5 有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時間內(nèi)適當(dāng)沖壓.
1.6 是否有蟲害控制文件(要包含檢查檢查頻率)
1.7 工廠對自己的生產(chǎn)類型是否有環(huán)境控制文件(生產(chǎn)\倉庫\檢驗區(qū))
1.8 工廠有沒有后備電源(停電時可以用)
1.9 工廠有沒有化學(xué)品控制程序(使用, 儲存和處理)
1.10 工廠是否有詳細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)安全的文件, 如何達(dá)到要求有沒有檢查.
二、設(shè)備
2.1 生產(chǎn)客人的產(chǎn)品是否有合適的機(jī)器、設(shè)備、固定裝置？
2.2 所有的機(jī)器和設(shè)備是否清潔和狀態(tài)良好？
2.3 是否有文件記錄支持上述設(shè)備的預(yù)防性維修計劃？
2.4 工廠有沒有維修備件箱目錄?
2.5 工廠有沒有專門的維修工人? 所占百分比多少?
2.6 維修隊伍技術(shù)是否過硬達(dá)到一定水平, 有沒有適合的維修設(shè)備和豎鋸.
2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒有恰當(dāng)保存（防塵、損壞和容易找到）？
2.8 工人有沒有個人保護(hù)用品？手套、焊接眼罩和呼吸器等？
2.9 工廠有沒有使用色標(biāo)和變色范圍？
2.10 使用的燈箱是否適合？有沒有燈泡更換記錄？
2.11 工廠有沒有使用3000UL的燈泡。
三、文件控制
3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒有權(quán)威, 有沒有及時更新, 有沒有及時分發(fā)下去?
3.2 所有的制圖、記錄、說明書有沒有反映歷史性改動?
3.3 工廠是否有接收外部文件的程序性規(guī)定？（訂單、客戶規(guī)格、圖樣、流程、校準(zhǔn)）
3.4 廢止的文件是否有識別防止不小心再次使用？
3.5 質(zhì)量記錄是否有保存和控制？（測試報告、實驗結(jié)果、檢查結(jié)果、證書和許多的控制文件）
3.6 是否有文件體系詳細(xì)說明（質(zhì)量記錄的如何保存、識別、保護(hù)、保持時間和處理方法）
3.7 是否有正式程序確保外發(fā)的工廠達(dá)到客人的要求？（看是否適用）
四、供應(yīng)商管理
4.1 原料供應(yīng)商證明文件
4.2 工廠對購買的原料有沒有有詳細(xì)的說明
4.3 對進(jìn)廠的原料有沒有按書面說明進(jìn)行核對?
4.4 工廠有沒有對原料供應(yīng)商的可靠性進(jìn)行跟蹤?
五、原料
5.1 對進(jìn)出的物料有沒有進(jìn)行檢查監(jiān)督和進(jìn)行文件控制(場所\質(zhì)量等)
5.2 原料是否存放可控制區(qū)防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)
5.3 工廠有沒有書面的控制程序確保進(jìn)來的原料與說明一致。
5.4 不合格的原料，半成品和成品要案恰當(dāng)區(qū)分。
5.5 保持充分的記錄（不合格的原料的狀態(tài)和數(shù)量）
5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進(jìn)行重新檢查以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？
5.7 對不合格率原料包括檢查過的簽過字的原料是否有評審處理程序。
5.8 如果出貨以后的不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，是否有恰當(dāng)?shù)姆椒p少潛在的損失、包括回收？
六、培訓(xùn)
6.1 生產(chǎn)操作培訓(xùn)文件支持。
6.2 質(zhì)量檢查人員是否有質(zhì)量檢查正式培訓(xùn)文件.
6.3 機(jī)修人員是否有正式培訓(xùn)文件 .
6.4 培訓(xùn)有沒有涉及生產(chǎn)線人員
6.5 有沒有個人培訓(xùn)記錄
七、質(zhì)量體系
7.1 工廠有沒有ISO證書或執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)?
7.2 工廠有沒有公司范圍內(nèi)的質(zhì)量程序?
7.3 工廠有沒有客戶投訴程序文件, 該程序有沒有用?
7.4 工廠有沒有產(chǎn)品回收程序？
7.5 質(zhì)量控制部門是不是和生產(chǎn)部門是不是分開？
7.6 質(zhì)量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次？
7.7 工廠有沒有質(zhì)量控制會議？
7.8 有沒有在會議上查看質(zhì)檢記錄，有沒有形成書面整改計劃？
7.9 整改計劃的效果有沒有定評審？
7.10 生產(chǎn)管理層有沒有和ＱＣ小組一起工作解決ＱＣ問題？需要文件支持．
7.11 質(zhì)量目標(biāo)和實際行動結(jié)果有沒有貼在墻上．
八、質(zhì)量流程和控制
8.1 生產(chǎn)每個部門有沒有貼出生產(chǎn)操作流程文件？
8.2 檢驗程序有沒有在每個部門貼出？
8.3 內(nèi)部產(chǎn)前樣品文件程序
8.4 正式生產(chǎn)之前的產(chǎn)前會議有沒有舉行
8.5 生產(chǎn)主管是不是都參加了產(chǎn)前會?
8.6 有沒有產(chǎn)前樣會議的文件
8.7 產(chǎn)品的詳細(xì)說明和確認(rèn)樣有沒有在產(chǎn)前樣會議上或生產(chǎn)前討論過?
8.8 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會議上測試草案有沒有評論\評審
8.9 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會議上有沒有質(zhì)量關(guān)鍵點檢查、識別和形成文件？
8.10 產(chǎn)前會議結(jié)果有沒有提供給生產(chǎn)線？
8.11 生產(chǎn)之前有沒有行之有效的方法、設(shè)備、工具和設(shè)施？
8.12 生產(chǎn)之前方法、設(shè)備、工具和設(shè)施有沒有進(jìn)行測試？
8.13 工廠生產(chǎn)有沒有與第一批給客人的樣品進(jìn)行比較。
8.14 車間現(xiàn)場有沒有確認(rèn)樣品供參考。
8.15 工廠有沒有用挑出問題產(chǎn)品作為典型范例。
8.16 生產(chǎn)線工序流程是否有質(zhì)量控制
8.17 質(zhì)量控制員有沒有對前一道工序上的生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產(chǎn)品。
8.18 生產(chǎn)線上的質(zhì)量控制員有沒有能力停止生產(chǎn)（因為質(zhì)量問題）
8.19 工廠有沒有對可接受的質(zhì)量級別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查（AQL相關(guān)文件）
8.20 對最終產(chǎn)品功能進(jìn)行100%的統(tǒng)計和核查。
8.21 保留不合格記錄
8.22 生產(chǎn)操作不合格詳細(xì)記錄
8.23 生產(chǎn)人員不合格詳細(xì)記錄
8.24 工廠保留文件如整改計劃作為生產(chǎn)提高和做為提高水平的動力
8.25 所有的生產(chǎn)是不是在工廠完成
8.26 所有工序有沒有不必要的停留和延遲？
8.27 有沒有使用恰當(dāng)?shù)脑O(shè)備和方法對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行儲存和運(yùn)輸？
8.28 確保產(chǎn)品包裝恰當(dāng)?shù)恼匠绦?br />
8.29 包裝場所是否足夠、干凈和整齊？
8.30 包裝箱是否在封閉區(qū)、防止陽光照射和潮濕天氣
8.31 包裝好的產(chǎn)品工廠QC人員有沒有抽樣檢查，結(jié)果有沒有記錄？
8.32 工廠有沒有對及時出貨行為跟蹤， 有沒有相關(guān)的文件
九、行為尺度
9.1 抽檢評估結(jié)果
9.2 交貨行為
9.3 生產(chǎn)水平
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