家樂福驗(yàn)廠Chuangsheng Csr
232016-1
家樂福驗(yàn)廠清單 Carrefour驗(yàn)廠審核內(nèi)容
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1.營業(yè)執(zhí)照 。
2.組織架構(gòu)圖 。
3.質(zhì)量體系認(rèn)證證書 。
4.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃。
5.質(zhì)量手冊 。
6.程序文件。
7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
a. 內(nèi)審員資格證書。
b. 首末次會議 。
c. 檢查表 。
d. 不符合項(xiàng)報告。
e. 內(nèi)審報告
8.質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃。
9.質(zhì)量體系管理評審記錄：
a. 管理評審會議記錄。
b. 管理評審報告。
c. 決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單。
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 。
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄。
13.儀器清單 。
14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 。
15.儀器校準(zhǔn)記錄： a. 外校報告 。 b. 內(nèi)校人員資格證書 c. 內(nèi)校規(guī)程 d. 內(nèi)校報告
16.年度培訓(xùn)計(jì)劃。
17.培訓(xùn)記錄 : a. 簽到表。 b. 測試卷。
18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料(培訓(xùn)及測試記錄)。
19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料：
a. 產(chǎn)品規(guī)格書。
b. BOM表 (BOM)。
c. 安規(guī)認(rèn)證證書。
d. 樣品檢測報告 。
e. 試產(chǎn)記錄 。
f. 試產(chǎn)評估報告 。
g. 作業(yè)指導(dǎo)書 。
h. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。
i. FMEA分析資料 。
j. 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃(QC工程圖)。
20.訂單評審記錄。
21.新供應(yīng)商資格評定報告。
22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格及服務(wù)定期評分表。
23.原材料采購訂單 。
24.原材料規(guī)格承認(rèn)書 。
25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 。
26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。
27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄。
28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 。
29.不合格來料處理記錄(含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告。
30.原材料保存周期規(guī)定 。
31.原材料過期重檢記錄 。
32.控制圖表及超限處理記錄 。
33.CPK測量記錄及制程能力不足時的改進(jìn)記錄。
34.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。
35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 。
36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。
37.CPK應(yīng)用指引 。
38.制程檢驗(yàn)記錄 :
a. 首件檢驗(yàn)記錄 。
b. 巡檢記錄 。
c. 抽檢記錄。
d. 制程不合格品的處理記錄(含糾正預(yù)防措施報告)。
e. 制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報表(周報/月報，柏拉圖)
39.停線管理規(guī)定及記錄 。
40.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。
41.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。
42.成品檢驗(yàn)記錄 。
43.不合格成品處理記錄：
a. 返工、返修記錄 。
b. 重檢記錄 。
c. 糾正預(yù)防措施報告
44.成品入庫單。
45.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄。
46.數(shù)據(jù)分析程序。
47.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料。
48.客戶溝通資料 。
49.客戶投訴處理程序 。
50.客戶投訴處理記錄。
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