沃爾瑪驗廠Chuangsheng Csr
182016-3
Wal-Mart FCCA驗廠大綱
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Wal-Mart FCCA驗廠大綱
以下是沃爾瑪Wal-Mart FCCA驗廠對工廠品質(zhì)部的要求大綱，工廠可參考此標(biāo)準(zhǔn)做FCCA驗廠準(zhǔn)備：
| 序號 | 質(zhì)量體系 | 說明 |
| 1.01 | 在生產(chǎn)、修理、加工、檢驗、包裝區(qū)域是否有足夠的照明？ | 生產(chǎn)區(qū)域200Lx 倉庫300Lx 包裝區(qū)500-750Lx 修理區(qū)、巡檢臺、全檢、樣品 制圖、鉗工工作區(qū)750Lx |
| 1.02 | 工廠是否保持清潔，在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序？ | 清潔、物料分類/標(biāo)識、作業(yè)指導(dǎo)書 |
| 1.03 | 工廠是否有單獨的檢驗區(qū)與檢驗臺并通風(fēng)良好？ | 檢驗臺、設(shè)備維保記錄、校驗表 |
| 1.04 | 工廠是否有害蟲/霉菌和溫度的控制程序文件？是否有經(jīng)常巡查。 | 程序文件、檢驗記錄、現(xiàn)場 |
| 1.05 | 在審核期間有沒有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染。 | 現(xiàn)場檢查 |
| 1.06 | 工廠是否實行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中。 | 發(fā)放記錄、用繩綁住現(xiàn)場使用的 |
| 機器校準(zhǔn)和維護 | ||
| 1.11 | 工廠是否有書面的文件系統(tǒng)和程序計劃安排設(shè)備的清潔及維修 | 設(shè)備管理制度、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)維修記錄、設(shè)備臺賬。 |
| 1.12 | 工廠的機器和設(shè)備是否清潔及運行良好 | 設(shè)備設(shè)備點檢卡；設(shè)備的狀態(tài)（是否清潔、正常的設(shè)備要求無漏油、運作正常）； |
| 1.13 | 機器、設(shè)備和工具是否有最近的維護/校準(zhǔn)日期的標(biāo)識 | 計量工具要求校驗標(biāo)簽；其它的設(shè)備（生產(chǎn)線上使用的電壓電流流測試）有內(nèi)校記錄。 |
| 1.14 | 需要維修機器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識以避免意外使用 | 待修、閑置有要求掛牌。 |
| 1.15 | 工廠是否有適當(dāng)，整潔的儲存關(guān)鍵模具，并且放在有標(biāo)識的架子上。 | 模具車間、沖壓車間整理模具存放架，整理模具臺賬，做模具編號。 |
| 1.16 | 工廠有適當(dāng)?shù)臋C器、工具、零部件和設(shè)備的庫存文件，并保持更新。 | 設(shè)備臺賬、工具臺賬、倉庫、設(shè)備備件臺賬。 |
| 1.17 | 工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團隊和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機器維修和校準(zhǔn)的工作。 | 電工、維修工、內(nèi)校員的資格證及培訓(xùn)考核 |
| 2.01 | 工廠是否建立起管理符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量體系 | 質(zhì)控程序文件 |
| 2.02 | 工廠與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo) | 下發(fā)質(zhì)量方針和目標(biāo)至一個人，抽問。保障質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的計劃、保障措施。 |
| 2.03 | 工廠是否建立了顧客投訴體系及產(chǎn)品召回程序 | 客戶投訴、質(zhì)量召回的程序文個件、記錄 |
| 2.04 | 工廠QC團隊是否獨立于生產(chǎn)部門 | 品質(zhì)部的組織架構(gòu)圖 |
| 2.05 | 是否有書面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團隊共同討論，解決質(zhì)量問題及 | 質(zhì)量例會及事故分析處理記錄 |
| 2.06 | 工廠是否有系統(tǒng)和控制那些可能會影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢?、化學(xué)和微生物污染風(fēng)險 | 風(fēng)險評估 |
| 2.07 | 工廠是否進行風(fēng)險評估，以識別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來的危害。 | |
| 2.08 | 工廠是否取得國際、國家或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書 | ISO19001-2008認(rèn)證 |
| 來料控制 | ||
| 3.01 | 工廠是否檢測原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致？ | 來料檢驗的程序文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及檢驗記錄 |
| 3.02 | 工廠是否有先進先出（FIFO）體系 | 先進先出制度，通用物料的進廠時間的標(biāo)識。 |
| 3.03 | 工廠是否有進倉原物料、配件各部件的質(zhì)量檢驗程序，作業(yè)指導(dǎo)書，及記錄文件。 | 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗記錄 |
| 3.04 | 所需的來料測試儀器是否配備及保持在一個良好的狀態(tài)。 | 計量工具、測試設(shè)備的臺賬、點檢記錄、校驗卡、檢測記錄 |
| 3.05 | 所有的原物料是不有合適的標(biāo)識，儲存及可塑性。 | 現(xiàn)場所有物料的標(biāo)識狀態(tài) |
| 3.06 | 工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規(guī)格。 | 圖紙，物料標(biāo)準(zhǔn)，物料封樣 |
| 3.07 | 工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系，以隔離不合格的原材料及避免意外污染。 | 不合格品的標(biāo)識、隔離 rosh物料倉、rosh生產(chǎn)專用線 |
| 3.08 | 工廠是否分離良品與不良材料，并標(biāo)識所需更換的不良材料。 | |
| 3.09 | 廠房的存儲區(qū)域是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。 | |
| 3.010 | 材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)版/標(biāo)簽，且與地板隔離。 | 倉庫物料不能直接放地面，要求有標(biāo)識。 |
| 3.011 | 化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)識和儲存，以防止污染的風(fēng)險。 | 1、所有化學(xué)容器必須有二次容器，下面有地臺板。 2、貼有MSDS（化學(xué)元素表） 3、應(yīng)急處理程序及電話 |
| 3.012 | 工廠是否有書面的供應(yīng)商選用和認(rèn)可流程 | 合格供應(yīng)商名冊；分包商每3月一次的評審。供應(yīng)商選用的程序。 |
| 3.013 | 工廠是否跟蹤及評估物料供應(yīng)商的可信并記錄在案？ | 供貨質(zhì)量、貨期 |
| 3.014 | 工廠是否建立起書面的對分包商的品質(zhì)控制流程文件？是否有評估及監(jiān)督分包商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴度。 | 分包方WAL-MART要求每三個月進行一次評估 |
| 4.01 | 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)部門是否在產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)過程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性，評估樣式，模具各樣品？ | 有毒有害、ROSH標(biāo)準(zhǔn)的輸入 |
| 4.02 | 工廠是否在每一個生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件。 | 巡檢 |
| 4.03 | 工廠在生產(chǎn)前是否進行產(chǎn)前會議 | 產(chǎn)前會記錄，問題整改記錄。 |
| 4.04 | 在產(chǎn)前會議中沒有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題和安全問題并記錄采取的改進行動 | 產(chǎn)前會記錄，問題整改記錄。 |
| 4.05 | 工廠是否進行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量，并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動。 | 制度/程序文件、記錄 |
| 4.06 | 當(dāng)前生產(chǎn)有沒有實施內(nèi)部實驗室實室測試（要求測試記錄副本） | 老化、各種形式測試的結(jié)果及整改依據(jù) |
| 4.07 | 工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格表來制定首件樣品？ | 樣品管理制度及記錄 |
| 4.08 | 是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/td> | |
| 4.09 | (嚴(yán)重) QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時是否有權(quán)停止生產(chǎn)？ | |
| 4.010 | 在每一個操作過程是否由QC 執(zhí)行巡檢(IPQC)。 | |
| 4.011 | 現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受? (檢查8個已檢驗的完成品是否有主要缺陷) | 現(xiàn)場抽實樣8個 |
| 4.012 | 工廠QC檢驗是否按照AQL抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn). | |
| 4.013 | 工廠對最終產(chǎn)品有沒有實施100%功能性檢查? | 全檢的作業(yè)指導(dǎo) |
| 4.014 | 工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法？(請?zhí)峁├? | |
| 4.015 | 工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？ | 作業(yè)指導(dǎo)書、包裝清單。 |
| 4.016 | 包裝區(qū)是否有足夠的空間用來履行包裝職能？是否清潔和有秩序？ | |
| 4.017 | 包裝紙箱是否儲存在封閉區(qū)域內(nèi), 沒有暴露于陽光和潮濕天氣。 | 包裝物料避免光照，需離地放，倉庫需要有溫度、濕度監(jiān)測、 |
| 4.018 | 工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時出貨的表現(xiàn)？ | |
| 5.01 | 工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實驗室測試和配備適當(dāng)設(shè)施(請參考FCCA 內(nèi)部實驗室測試要求的附頁)？ | 產(chǎn)品的測試包括：性能測試、老化測試、形式測試等 |
| 5.02 | 所有量規(guī)和測試設(shè)備是否有效校準(zhǔn)。 | |
| 5.03 | 是否有各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試手冊作為參考。 | |
| 5.04 | 內(nèi)部實驗室的技術(shù)人員有沒有受過適當(dāng)訓(xùn)練來執(zhí)行測試工作。 | |
| 6.01 | 工廠有沒有最終檢驗程序, 最終檢驗QC有沒有工作指導(dǎo)書？ | |
| 6.02 | 工廠有沒有最終檢驗程序, 最終檢驗QC有沒有工作指導(dǎo)書？ | |
| 6.03 | 最終檢驗QC有沒有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考. | |
| 6.04 | 有沒有正式的最終檢驗報告? 這些報告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量? | |
| 6.05 | 工廠最終檢驗QC有沒有做一些機械測試以確保產(chǎn)品的安全性? | |
| 6.06 | 檢驗及測試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正? | |
| 6.07 | (嚴(yán)重) 退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗前有沒有得到適當(dāng)糾正。 | |
| 6.08 | 工廠有沒有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨。 | |
| 7.01 | (重要) 工廠有沒有實施、記錄、保持對所有人員進行崗位培訓(xùn), 對技術(shù)工人在聘用前進行測試。 | 年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)依據(jù) |
| 7.02 | 工廠有沒有對電氣/機械工程師、技師、檢驗員和實驗室測試技術(shù)員實施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄。 | |
| 7.03 | 是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)記錄？ |
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